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采購管理辦法

發布日期2016-06-12 11:03:12 【關閉】
摘要:為了保證產品品質,維護客戶利益,同時降低生產成本,提高工作效率,避免后期結算中產生的糾紛,特制訂本辦法

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原材料采購管理辦法

為了保證產品品質,維護客戶利益,同時降低生產成本,提高工作效率,避免后期結算中產生的糾紛,特制訂本辦法。

一:每月1-3日與各原材料供應商核對采購成本,針對市場變化,及時更新報價成本,確保客戶得到實惠,同時使公司產品更具有競爭優勢。

二:不定期要求各供應商送樣抽檢,并交由生產部備案,同時對每次送的原材料進行檢查,確保原材料的品牌、品質、數量、價格與采購單相符,發現問題,及時給予糾正,并退回,不能入庫。對多次糾正不改的供應商,取消其供貨資格。

三:如果因原材料問題造成客戶投訴,市場部必須通知采購部、生產部和供應商,并對(內部)進行相關責任人的崗位再培訓,并扣除當月相應的崗位績效工資,(對外)投訴引起的賠償、退貨等經濟損失,在供應商月結付款時以予等額扣除。


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2015年3月



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